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            A2壓力容器制造質量體系內部審核管理制度

            發布于:05-27

            1、目的

            測量壓力容器質量保證體系是否正常運行,對發現問題及時采取措施。

            2、適用范圍

            2.1、A2壓力容器制造質量體系

            2.2、A2壓力容器制造質量體系涉及的部門

            2.3、A2壓力容器制造各專業質量控制系統

            2.4、質量保證體系的某個要素。

            3  審核內容

            1)質量方針和質量目標

            2)工藝過程和工藝紀律

            3)制造過程和質量檢驗

            4)質保體系和運轉效果

            5)質量信息和反饋處理

            6)材料采購、零部件、外購件、外協件質量控制與管理

            7)質量控制環節、質量控制點的管理

            8)各項質量管理制度的執行情況等方面

            9)體系的完善程度,責任人員工作情況與質量控制效果

            10)工作程序情況

            11)人員、裝備的配備情況

            12)物資采購供應情況

            13)產品檢驗和試驗情況

            14)檢測能力和工作質量

            15)質量文件、制造卡的執行情況

            16)質量意識與質量教育培訓

            4  職責

            內部質量審核由公司質保工程師直接領導和組織實施。

            5 過程控制

            5.1 審核依據

            相關質量手冊、程序文件、管理制度、工藝守則等。

            5.2審核頻次

            每月對質保體系的某個系統或要素進行審核,每年對整個體系完成一次整體審核。

            5.3審核方式

            談話、查閱文件資料、觀察現場工作等方式進行。

            5.4審核結果

            質保工程師對審核結果進行分析整理和匯總,填寫《不符合報告》、《不合格項分布表》《審核報告》呈報總經理批準并分發受審核部門。

            5.5 糾正措施

            相關部門、人員根據審核報告提出的不合格項及存在問題實施整改,整改后重新審核。

            7  質量記錄

            年度內部審核計劃

            審核實施計劃

            內審檢查表

            不合格分布表

            不符合報告

            內部管理體系審核報告

             

             

            內部體系審核報告                 

            編號:                                                        頁碼:

            審核目的

             

            審核范圍

             

            審核依據

             

            受審核部門

             

            審核組長

             

            審核日期

             

               

             

            審該過程綜述:

             

             

             

             

             

            不合格項統計與分析(包括:數量、嚴重程度、特定部門優缺點、制定過程控制執行情況、存在的主要問題等):

             

             

             

            對質量管理體系的評價(包括:標準的符合程度、實施效果、發現和改進體系運行的機制及措施等):

             

             

             

             

            結論:

             

             

             

             

             

            糾正措施要求及審核報告分發對象:

             

             

             

             

             

             

            審核組長:                  質保師(或管理者代表):              

              內部體系審核檢查表            

            編號:                                                 頁碼

            受審部門

             

            時間

                          時~   

            質量體系(標準)條款

            審核內容、方法

                 

                

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

            內部體系審核實施計劃             ZL/GL-08

            審核組組長

             

                        

              

             

            1、審核目的

             

            2、審核依據

             

            3、審核覆蓋產品

             

            4、審核時間:

             

            5、現場審核期間請被審核方有關人員參加下列活動:

            首、末次會議:最高管理者或其代表及與審核有關的管理人員參加。

            審核活動:按審核日程安排,被審核方有關人員在本崗位。

            6、審核安排:

             

              

            時間

            部門

            審核涉及的質量管理體系質量要素

                 

             

             

             

            首次會議

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

                 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

                             內部體系審核通知單             ZL/GL-09

             

            審核時間:

             

             

             

             

             

             

            審核地點:

             

             

             

             

             

             

             

            參加審核人員:

             

             

             

             

             

             

             

             

            評審議程安排:

             

             

             

             

             

            編制:             日   審核:                  質保師:            月   日

             


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