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1、目的
測(cè)量壓力容器質(zhì)量保證體系是否正常運(yùn)行，對(duì)發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)采取措施。
2、適用范圍
2.1、A2壓力容器制造質(zhì)量體系
2.2、A2壓力容器制造質(zhì)量體系涉及的部門
2.3、A2壓力容器制造各專業(yè)質(zhì)量控制系統(tǒng)
2.4、質(zhì)量保證體系的某個(gè)要素。
3 審核內(nèi)容
（1）質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)
（2）工藝過程和工藝紀(jì)律
（3）制造過程和質(zhì)量檢驗(yàn)
（4）質(zhì)保體系和運(yùn)轉(zhuǎn)效果
（5）質(zhì)量信息和反饋處理
（6）材料采購、零部件、外購件、外協(xié)件質(zhì)量控制與管理
（7）質(zhì)量控制環(huán)節(jié)、質(zhì)量控制點(diǎn)的管理
（8）各項(xiàng)質(zhì)量管理制度的執(zhí)行情況等方面
（9）體系的完善程度，責(zé)任人員工作情況與質(zhì)量控制效果
（10）工作程序情況
（11）人員、裝備的配備情況
（12）物資采購供應(yīng)情況
（13）產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)情況
（14）檢測(cè)能力和工作質(zhì)量
（15）質(zhì)量文件、制造卡的執(zhí)行情況
（16）質(zhì)量意識(shí)與質(zhì)量教育培訓(xùn)
4 職責(zé)
內(nèi)部質(zhì)量審核由公司質(zhì)保工程師直接領(lǐng)導(dǎo)和組織實(shí)施。
5 過程控制
5.1 審核依據(jù)
相關(guān)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、管理制度、工藝守則等。
5.2審核頻次
每月對(duì)質(zhì)保體系的某個(gè)系統(tǒng)或要素進(jìn)行審核，每年對(duì)整個(gè)體系完成一次整體審核。
5.3審核方式
談話、查閱文件資料、觀察現(xiàn)場(chǎng)工作等方式進(jìn)行。
5.4審核結(jié)果
質(zhì)保工程師對(duì)審核結(jié)果進(jìn)行分析整理和匯總，填寫《不符合報(bào)告》、《不合格項(xiàng)分布表》《審核報(bào)告》呈報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)并分發(fā)受審核部門。
5.5 糾正措施
相關(guān)部門、人員根據(jù)審核報(bào)告提出的不合格項(xiàng)及存在問題實(shí)施整改，整改后重新審核。
7 質(zhì)量記錄
年度內(nèi)部審核計(jì)劃
審核實(shí)施計(jì)劃
內(nèi)審檢查表
不合格分布表
不符合報(bào)告
內(nèi)部管理體系審核報(bào)告
內(nèi)部體系審核報(bào)告
編號(hào)： 頁碼：
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審核目的 |
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審核范圍 |
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審核依據(jù) |
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受審核部門 |
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審核組長 |
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審核日期 |
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審 核 員 |
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審該過程綜述：
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不合格項(xiàng)統(tǒng)計(jì)與分析（包括：數(shù)量、嚴(yán)重程度、特定部門優(yōu)缺點(diǎn)、制定過程控制執(zhí)行情況、存在的主要問題等）：
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對(duì)質(zhì)量管理體系的評(píng)價(jià)（包括：標(biāo)準(zhǔn)的符合程度、實(shí)施效果、發(fā)現(xiàn)和改進(jìn)體系運(yùn)行的機(jī)制及措施等）：
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結(jié)論：
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糾正措施要求及審核報(bào)告分發(fā)對(duì)象：
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審核組長： 年 月 日 質(zhì)保師（或管理者代表）： 年 月 日 |
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內(nèi)部體系審核檢查表
編號(hào)： 頁碼
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受審部門 |
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時(shí)間 |
年 月 日 時(shí)～ 時(shí) |
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質(zhì)量體系（標(biāo)準(zhǔn)）條款 |
審核內(nèi)容、方法 |
記 錄 |
評(píng) 價(jià) |
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內(nèi)部體系審核實(shí)施計(jì)劃 ZL/GL-08
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審核組組長 |
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年 月 日 |
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組 員 |
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1、審核目的 |
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2、審核依據(jù) |
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3、審核覆蓋產(chǎn)品 |
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4、審核時(shí)間： |
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5、現(xiàn)場(chǎng)審核期間請(qǐng)被審核方有關(guān)人員參加下列活動(dòng)： 首、末次會(huì)議：最高管理者或其代表及與審核有關(guān)的管理人員參加。 審核活動(dòng)：按審核日程安排，被審核方有關(guān)人員在本崗位。 |
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6、審核安排：
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日 期 |
時(shí)間 |
部門 |
審核涉及的質(zhì)量管理體系質(zhì)量要素 |
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月 日 |
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首次會(huì)議 |
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月 日 |
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內(nèi)部體系審核通知單 ZL/GL-09
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審核時(shí)間：
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審核地點(diǎn)：
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參加審核人員：
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評(píng)審議程安排：
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編制： 年 月 日 審核： 年 月 日 質(zhì)保師： 年 月 日